采购管理

 1、严格按照体系文件中的《采购控制程序》、《供方选择和评价管理办法》开展工作，并提出修改完善意见；

2、保证物资供应，保证采购及时率100%，质量合格率100%；

3、 激活采购机制，负责牵头审核采购合同、年度采购合同、批次采购订单；

4、向财务部提交当月度资金预算。审核预付货款、到期货款、处理有问题供应商货款；

5、每年每类物料中至少培育1个优质供应商升级为战略合作供应商，且促成团队每年互访机制；

6、拓宽与外部供方合作范围，协助技术部搜寻新技术、新产品、新配方。负责供应商的技术培训与市场支持获取工作，每年各业务版块至少提供各一次技术支持和市场支持。

7、管理提升，每年一次对供应商的考核、评价、评比工作，协助质量部制定供应商验厂办法，负责发起对供应商验厂工作；

8、负责收集同行业竞争者信息，及时完善供应商档案和更新资质；

9、采购成本控制，采购质量控制与异常处理。